Gestione e controllo

Con riferimento al Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna FSC 2014-2020, l’Autorità Politica per la Coesione e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Referenti, si avvalgono di un Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto.

Coerentemente con quando indicato nel Patto, la Deliberazione di Giunta regionale n. 46/5 del 10 agosto 2016 individua nella figura del Direttore generale della Presidenza il Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”, con il compito di coordinare la gestione e attuazione degli interventi in qualità di Autorità di Gestione per il periodo di programmazione FSC 2014-2020.

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 5/3 del 24.01.2017, tenendo conto dell’attuale organizzazione regionale, il modello organizzativo che la Regione Autonoma della Sardegna adotta per l’attuazione della programmazione FSC 2014-2020, prevede di affidare l’attuazione delle Linee d’Azione ai Direttori delle Direzioni Generali sulla base delle specifiche competenze per materia.
A livello regionale è stato istituito un Comitato di attuazione del Patto composto dall’Autorità di Gestione e dai Direttori generali competenti per l'attuazione.
Il Comitato si avvale di una Segreteria operativa presso la Direzione Generale della Presidenza, composta da un Coordinatore e da risorse interne già a disposizione della stessa Direzione e da elementi di Assistenza tecnica che ha il compito di coordinare le attività necessarie alla programmazione, al monitoraggio e al controllo delle risorse e da una rete di Referenti, uno per ogni Direzione generale/Unità di progetto.

La Regione Sardegna garantisce che sia istituito un efficace Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), coerente con il modello organizzativo della Regione Sardegna che assicura il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità e congruità delle spese.
Tale documento, approvato con D.G.R. n. 37/9 del 01/08/2017, disciplina in particolare i seguenti aspetti:
- il livello di responsabilità correlato all’attuazione degli interventi;
- le modalità di attuazione e controllo;
- le modalità di monitoraggio;
- le norme relative all’ammissibilità della spesa;
- le modalità di conservazione dei documenti;
- la disciplina relativa alla violazioni, irregolarità e recuperi;
- gli aspetti legati alla valutazione.

Con nota prot. n. AlCT 7751 del 15.09.2017, il NUVEC ha effettuato la verifica di efficace funzionamento del SIGECO, valutandolo "Adeguato". Successivamente, con nota prot. n. AlCT 9240 del 10.11.2017 è stato trasmesso il Rapporto definitivo di Valutazione di adeguatezza del SIGECO ed in data 27.03.2018 il NUVEC ha dichiarato "Chiusa" la procedura di follow-up.

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
- Determinazione DG Presidenza n. 552 del 10.09.2018. Approvazione aggiornamento Allegati 3, 6 e 8 - versione 1.3 del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020.
- Determinazione DG Presidenza n. 481 del 30.07.2018. Approvazione aggiornamento versione 1.3 del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020.
- Determinazione DG Presidenza n. 254 del 11.04.2018. Approvazione aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020.
- Determinazione DG Presidenza n. 11 del 16.01.2018. Approvazione aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020.
- DGR n. 37/9 del 01/08/2017- Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
- Sistema di Gestione e Controllo Programmazione FSC 2014-2020 (versione del 30.07.2018)

Allegati al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
- Allegato 1 - Attuazione Diretta_Relazione tecnica strumento (versione del 16.01.2018)
- Allegato 2 - Scheda Strumento APQ Rafforzato (versione del 16.01.2018)
- Allegato 3 - Relazione tecnica intervento (versione del 10.09.2018)
- Allegato 4 - Modello 1 Programma interventi (versione del 01.08.2017)
- Allegato 5 - Piano finanziario per annualità (versione del 01.08.2017)
- Allegato 6 - Checklist Opere Pubbliche e Acquisizione beni e servizi (versione del 10.09.2018)
- Allegato 7 - Verbale controllo primo livello OOPP e Acquisizione beni e servizi (versione del 01.08.2017)
- Allegato 8 - Verbale per le Attività di controllo in loco (versione del 10.09.2018)
- Allegato 9 - Loghi e cartellonistica (versione del 01.08.2017)
- Allegato 10.1 - PdC Interventi a regia_Attuazione Diretta (versione del 30.07.2018)
- Allegato 10.2 - PdC Interventi a titolarità_Attuazione Diretta (versione del 30.07.2018)
- Allegato 10.3 - PdC Aiuti (versione del 30.07.2018)
- Allegato 11 - Disciplinare recante adempimenti per i Beneficiari (versione del 16.10.2018)
- Allegato 12 - Ammissibilità della spesa

Attività di verifica NUVEC
In coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, l’Agenzia per la Coesione Territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili - ha il compito di sottoporre a verifica l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - FSC 2014/2020 (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) e degli eventuali strumenti attuativi, nonché singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida e di presentare rapporti sulle risultanze di tale attività.

- Linee Guida per le attività di verifica sulle risorse FSC 2014-2020
- Allegato 1 - Rapporto di verifica di efficace funzionamento del SiGeCo
- Allegato 2 - Metodologia per la formulazione del giudizio sull’affidabilità del SiGeCo e per l’analisi di rischio
- Allegato 3 - Check list AdG/AdC/AdA
- Allegato 4 - Check list test di conformità
- Allegato 5 - Pista di controllo attività NUVEC

Ulteriori documenti:
- Nota esplicativa per l’inserimento dei codici locali (versione del 30.08.2019)
- Elenco indicatori di OUTPUT e di RISULTATO [file.excel]
- Modello di comunicazione di controllo in loco (versione del 01.08.2017)