Sistema di Gestione e Controllo

Le delibere del CIPE di attuazione della programmazione FSC, a partire dalla n. 166/2007, stabiliscono la necessità che i processi di programmazione, selezione e attuazione dei progetti vengano accompagnati da attività di verifica e valutazione. Inoltre è necessario che le amministrazioni titolari di risorse FSC assicurino un completo e regolare monitoraggio degli interventi e un documentato sistema di controlli che garantisca la correttezza e la regolarità della spesa presentata alla certificazione e che per ogni strumento di attuazione debbano essere specificati nel dettaglio i livelli di responsabilità correlati all’attuazione dello stesso.

Pertanto la Regione Sardegna con la D.G.R. n. 19/22 del 14 maggio 2013 ha adottato il documento che descrive il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) della Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013.
Tale documento è stato aggiornato con la D.G.R. n. 12/11 del 27 marzo 2015
In esso vengono messi in particolare evidenza la disciplina relativa ai seguenti aspetti:
- il livello di responsabilità correlato all’attuazione degli interventi;
- le modalità di attuazione e controllo;
- le modalità di monitoraggio;
- le norme relative all’ammissibilità della spesa;
- le modalità di conservazione dei documenti;
- la disciplina relativa alla violazioni, irregolarità e recuperi;
- gli aspetti legati alla valutazione.
Tale sistema di gestione e controllo, deve essere coerente con il modello organizzativo della Regione Sardegna e deve garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità e congruità delle spese.

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
- DGR n. 19/22 del 14.5.2013 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo della Programmazione regionale attuativa delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 – 2013
- DGR n. 12/11 del 27.03.2015 - Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) della Programmazione regionale attuativa delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013
- Determinazione n. 647 del 28.11.2016. Approvazione aggiornamento Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PRA FSC
- Determinazione n. 564 del 19.09.2018. Approvazione aggiornamento Allegati del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PRA FSC 2007-2013
- Sistema di Gestione e Controllo PRA FSC 2007-2013 (versione del 28.11.2016)

Allegati al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
- Allegato 1 - Scheda SIGECO APQ Rafforzato_(versione del 19.09.2018)
- Allegato 2 - Scheda SIGECO CIS_(versione del 19.09.2018)
- Allegato 3 - Scheda SIGECO Attuazione Diretta_(versione del 19.09.2018)
- Allegato 4 - Modello 1 Programma interventi_(versione del 28.11.2016)
- Allegato 5 - Modello 1.a Relazione tecnica interventi_(versione del 19.09.2018)
- Allegato 6 - Modello 1.c Piano finanziario per annualità_(versione del 28.11.2016)
- Allegato 7 - Modello 2 Programma interventi non cantierabili_(versione del 28.11.2016)
- Allegato 8 - Checklist OOPP e BESS_(versione del 19.09.2018)
- Allegato 9 - Verbale Controllo I livello OOPP e BBSS_(versione del 19.09.2018)
- Allegato 10 - Verbale sopralluogo_Modello_(versione del 19.09.2018)
- Allegato 11 - Attuazione Ass. Tecnica_(versione del 28.11.2016)
- Allegato 12 - Loghi e cartellonistica_(versione del 28.11.2016)

Attività di verifica UVER
La Delibera CIPE 166/2007 prevede che il DPS – Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) sottoponga a valutazione l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi FSC, nonché singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida condivise, e presenti rapporti al CIPE sulle risultanze di tali attività.

- Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC
- Allegato 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DI ADEGUATEZZA DEL SI.GE.CO
- Allegato 2 - Metodologia per la formulazione del giudizio sull’affidabilità del SI.GE.CO
- Allegato 3 - Check list OdPA
- Allegato 4 - Check list OdC + OdA
- Allegato 5 - test conformità